På denne side beskrives tilgængelige felter og taster på en købsordre.
Felter ved fakturaers overskrifter
Leverandøradresse
Felterne Navn, tydeligt navn og gadeadresse kan indeholde 80 tegn. Feltet Postnummer må højst indeholde 20 tegn. Feltet By må højst indeholde 40 tegn. Feltet Navn skal udfyldes. Gadeadresse, postnummer og by skal udfyldes ved betalinger til udlandet.
Købers leveringsadresse
Køberens leveringsadresse er den adresse, hvortil fakturerede varer er leveret. Antal tegn i disse felter er det samme som i feltet Leverandøradresse.
Faktureringsoplysninger
Fakturadato kan indtastes i fortiden eller fremtiden, men ikke i en lukket periode. Hvis fakturadatoen på en e-faktura eller en faktura modtaget via skanningsservice er i en lukket periode, bliver den første åbne dato valgt som fakturadato. Forfaldsdatoen ændres ikke derved.
I feltet CVR/SE-nummer kan leverandørens CVR-/SE-nr indtastes.
Fakturakanal - På en købsfaktura har Fakturakanal ingen betydning bortset fra, at der kan man se, om fakturaen er kommet som e-faktura eller via skanningsservice. Billede af en faktura, modtaget elektronisk, ses som vedhæftning.
Du kan notere en Kontaktperson på bilaget. Denne oplysning forbliver synlig på bilaget. Du kan søge bilag ved hjælp af Kontaktperson i Bilagssøgningen.
Fakturanummer genereres, når fakturaen gemmes.
Feltet momsnummer kan højst indeholde 40 tegn. Momsnummeret kan ses på købsordrer, som sendes til leverandøren.
Ved Sprog vælges det sprog, som ønskes på ordren, enten engelsk, svensk, estisk eller finsk.
Feltet Ordrereference må højst indeholde 70 tegn. Ordrereferencen kan ses som besked på betalingen.
I feltet Status kan konstateres, hvilken status bilag har. Status kan for eksempel være Halvfærdig og Godkendt. Statusser for købsordrer findes her.
I feltet Kundenummer kan der for leverandøren indtastes et kundenummer, hvis det findes. Ved Indstillingerne for Virksomhedsdata kan også bestemmes, at leverandørerne får et kundenummer automatisk. Når leverandørernes automatiske nummerering er valgt, får hver ny leverandør automatisk et kundenummer, som er et nummer større end det største eksisterende kundenummer, leverandørerne har. Automatisk nummerering er ikke tilgængelig som default.
Skabelon - Hvis der tale om er en skræddersyet bestilt fakturaskabelon, fremkommer valget Skabelon, hvor en anvendelig fakturaskabelon kan vælges.
Betalingsoplysninger
Kontonummer - Bankkontoen til beløbsmodtageren skal udfyldes, hvis der som betalingsmåde for fakturaen er valgt Overførsel. Hvis en faktura er betalt f.eks. med kontanter, kan bankkontoen stå tom, men så skal der vælges Anden som betalingsmåde.
Forfaldsdato- Hvis betalingsfristen er over 98 dage, kan der i Forfaldsdato-feltet indtastes den rette forfaldsdato og betalingsbetingelse bliver 99.
Morarente %- I dette felt skal angives morarenteprocent.
Referencenummer - Dette felt skal udfyldes, hvis betalingsmåden for fakturaen er Overførsel. Hvis fakturaen ikke har et referencenummer, kan feltet stå tomt, men så skal der som betalingsmåde vælges Anden. Unødvendige nuller foran et referencenummer bliver automatisk fjernet. Referencen kan højst indeholde 20 tegn.
Betalingsbetingelse (dg / %)- I det første felt indtastes der antal dage og i det andet procenter. Betalingsbetingelsen kan være 0-999 dage og procenten kan angives mellem 0-100.
Rabat-%- Denne rabatprocent gælder for hele fakturaen. Hvis der på ordrelinjerne er anvendt andre rabatprocenter, bliver de slettet og i stedet opdateres den aktuelle rabatprocent. Rabatten kan gives med fire decimalers præcision, mellem 0-100 %, og det påvirker felterne på linjen Uden moms, moms i alt og Totalbeløb. Rabat-% kan ses på ordrelinjer med to decimalers præcision.
Betalingsmåde - Det mest almindelige alternativ er Overførsel. Når betalingsmåden er Overførsel, kræves det, at Referencenummer og bankkonto skal udfyldes. Hvis fakturaen ikke oplyser referencenummer eller bankkonto, skal der som betalingsmåde vælges Anden, som også bruges, når en faktura ikke betales via Procountor (f.eks. e-faktura, kontant). Ved betalinger til udlandet anvendes betalingsmåden Betaling til udlandet, hvorved Leverandørens adresse, IBAN-kontonummer og SWIFT-kode (BIC-kode) skal udfyldes.
Kontantrabat (dg / % /værdi)- I det første felt indtastes dage, i det andet kontantrabat-% og i det sidste felt værdi. Rabatprocenten kan angives frit med en præcision på to decimaler mellem 0-100 %. Kontantrabat påvirker ikke fakturaens totalbeløb.
Valuta og kurs - Fakturavaluta vælges fra en rullegardinmenu, hvorved kursen kommer fra registret. Kursen kan også indtastes som ønsket værdi.
Data fra godkendelsescirkulation
Faktura sagscontr. 1-3- Hvis Godkendelsescirkulationen for købsfakturaer er i anvendelse, skal disse felter have navne på sagscontrollers. E-mailadresser til sagscontrollers skal være indtastet i brugerens egne data, så de kan tilsendes besked om købsfakturaen, der venter på kontrol.
Faktura godkendt af- Hvis virksomheden anvender godkendelsescirkulation for købsfakturaer, skal der i dette felt være navn på godkenderen. E-mailadresser til godkendere skal være indtastet i brugerens egne data, så personen kan tilsendes besked om købsfakturaen, der venter på godkendelse.
Yderligere oplysninger
Leveringsdatoer- I dette felt vælges datoerne for leverancer.
Leveringsvejledning- I dette felt kan frit skrives en leveringsvejledning. Feltet kan højst indeholde 250 tegn.
Leveringsbetingelse - Feltet anvendes, hvis der ved Indstillinger i Virksomhedsdata er angivet, at der skal anvendes leveringsbetingelser. Leveringsbetingelsen vælges fra rullegardinmenuen.
Yderligere oplysninger - Tekstmængden i dette felt er ubegrænset. Gennem Fakturaindlæsning kan der højst importeres 500 tegn. Yderligere oplysninger kan indtastes direkte i feltet eller ved at klikke bagest på 
-tasten, der åbner et vindue til redigering af data. Herved kan linjeskift også anvendes. Linjeskift ses i feltet som et \-tegn.
Priser med skat, Enhedspriser inkl. moms- Her vælges, om priser på varer, som skal faktureres, skal indeholde moms eller ej.
Leveringsmåde - I dette felt vælges mellem leveringsmåderne Post, Online, Kurer, Fragt, DSB Godstransport, Afhentning eller Anden.
Leveringsuge - Oplysninger i feltet bestemmes efter Leveringsdage. I feltet skal for eksempel stå 9, når datoen 02.03.2014 ligger inden for ni uger.
By- I feltet indtastes byens navn. Bynavnet må højst være på 40 tegn.
Køberens notater - Tekstmængden i dette felt er ubegrænset. Feltet kan ikke ses ved Review af ordren. Her kan for eksempel indtastes leverandørens fakturanummer. Notater kan indtastes direkte i feltet eller ved at klikke bagest på -tasten, der åbner et vindue til redigering af data. Herved kan linjeskift også anvendes. Linjeskift ses i feltet som et \-tegn. Notaterne ses på fakturaens bogføringsside og ved Kontrol og godkendelse af fakturaer samt ved Betaling. Feltet ses i resultatsøgningen via Bilagsøgning, men kan ikke anvendes som søgekriterie. Hvis det ønskes, at leverandørens fakturanummer skal fungere som søgekriterie i Bilagssøgning, anvendes feltet Yderligere oplysninger. Noter åbnes ved at højreklikke på Bilagsøgningen. I Noter kan køberens noter betragtes og redigeres uanset fakturaens status.
Bogføring linjevis- Ved hjælp af dette valg kan du bestemme , at bogføringen genereres linjevis på bogføringssiden og ikke som totalbeløb. Det kan betale sig at bruge dette valg, f.eks. når der faktureres flere varer, som i hvert tilfælde i bogføringen ønskes posteret på forskellige konti. Hvis du ønsker at bruge varernes standardkonteringer eller -dimensioneringer, skal bogføringen udføres linjevis.
Linjedata
Vare- Feltet viser navnet på vare/ydelse, som skal faktureres. Feltet kan højst indeholde 80 tegn. Varedata bliver kopieret på fakturaens bogføringsside, hvis der for fakturaen er valgt Bogføring linjevis.
Varekode- Feltet viser koden for varen/ydelsen, som skal faktureres. Feltet kan højst indeholde 40 tegn.
Mængde- Feltet viser mængde af varer/ydelser, som skal faktureres. Mængden kan angives med 4 decimalers præcision.
Enhed- Feltet viser enheden for varer/ydelser, som skal faktureres.
Pris- Feltet viser prisen for varer/ydelser, som skal faktureres.
Rabat-%- Feltet viser rabatprocenten linjevis. Rabatten kan angives med fire decimalers præcision, mellem 0-100 %, og det påvirker felterne på linjen Uden moms, moms i alt og Totalbeløb. Rabat-% ses på fakturalinjer med to decimalers præcision.
Moms- Feltet viser momsprocent linjevis.
Uden moms- Feltet viser den momsfri pris for varen/ydelsen.
Moms i alt- Feltet viser moms-andelen af varen/ydelsen.
Totalbeløb- Feltet viser prisen med moms for varen/ydelsen, som skal faktureres.
Linjebemærkning- Feltet kan indeholde 255 tegn. Hvis fakturaen konteres linjevis, kan Linjebemærkningen ses på bogføringssiden.
I alt X linje - feltet viser antal varer ved X og i Uden moms ses totalbeløbet uden moms og i moms i alt ses varernes momsandel og Totalbeløb-feltet viser prisen inkl. moms for de varer, som skal faktureres.
Taster i fakturaoversigten
Gem - Gemmer fakturaen i databasen og genererer en bogføringsside for fakturaen. Fakturaen forbliver i status halvfærdig og det er ikke muligt at redigere den. Når fakturaen er gemt, kan den kontrolleres, godkendes og/eller sendes til betaling.
Vis- Viser fakturaen i en printvenlig version.
Send til cirkulation - Sender fakturaen til cirkulation og en påmindelse pr. mail til den første sagscontroller. E-mailadressen til fakturaens sagscontroller skal være gemt i egne data om sagscontrolleren (Administration/Egne data og indstillinger), så forsendelse af påmindelsen kan lykkes. Fakturaen skal enten være i status Halvfærdig eller Modtaget.
Under Redigér -tasten kan vælges Kopiér, hvorved fakturaen kopieres. Hvis Bilagstypen eller Forretningspartneren ikke ændres genereres der en identisk faktura med status Halvfærdig bortset fra fakturanummer, reference, faktura- og forfaldsdato. Hvis Bilagstypen og Forretningspartneren ændres, kommer linjedata fra den oprindelige faktura, øvrige data fra registret. Under tasten Redigér er det muligt at returnere faktura til status Halvfærdig eller annullere bilaget.
Bilag- Åbner et vindue, der giver adgang til at håndtere fakturaens vedhæftninger (f.eks. skannet billede af fakturaen). En faktura, der er modtaget som en e-faktura, ses som vedhæftning.
Under Gå til-tasten findes valgene Bogføring (åbner fakturaens bogføringsside), Dimensioner (der åbner fakturaens dimensionsside), Kontrol, Kontoudtog (der fører til oversigten Kontoudtog), Betaling(åbner fakturaens Betalingsside) og Leverandør.
Forrige- Bringer den forrige faktura frem.
Næste- Bringer den næste faktura frem.
Luk- Lukker oversigten.
Taster på fakturalinjen
Hent vare- Åbner produktregistret, hvor du kan plukke varer til fakturalinjer.
Hent vare vha. koden- Åbner et vindue, hvor du kan hente en vare til fakturalinjen ved at indtaste dens varekode.
Tilføj linje- Generer en tom linje.
Kopiér linje- Generer et ønsket antal kopier af den valgte fakturalinje.
Slet linje - Fjerner den valgte fakturalinje.
Linjebemærkning -tasten giver dig mulighed for linjeskift i linjebemærkningen. Ved hjælp af et linjeskift kan fakturalinjer redigeres til en form, som er lettere at læse i Preview.