Visningen Ny innkjøpsfaktura gjør det mulig å opprette en faktura basert på leverandør, fakturatype, samt tittel- og radopplysninger. Fakturaen kan også opprettes på en tom mal.
Funksjonen finner man via Ny > Innkjøpsfaktura. I visningen Ny innkjøpsfaktura kan man også opprette innkjøpsordre.
Knapper i visningen Ny innkjøpsfaktura
Ved å klikke Sett opp ny faktura kan man opprette en ny innkjøpsfaktura.
Ved å klikke Finn leverandør kan man velge en leverandør for leverandørfakturaen fra Leverandørregister.
Under punkt Fakturaens leverandør og type kan man velge leverandør ved å klikke Finn leverandør og deretter velge Leverandørfaktura eller Innkjøpsordre som bilagstype. For mer informasjon om innkjøpsordre les mer her. Basert på opplysninger i Leverandørregisteret blir blant annet adresse, betalingsbetingelser, fakturakanal, kontonummer osv. hentet til leverandørfakturamalen.
Under punkt Fakturaens overskriftsdata kan man velge ønsket Fakturadato. Dersom en bankkonto har blitt valgt for en leverandør, vil den bli importert, ellers importeres første konto under Bedriftens basisopplysninger. Opplysninger kompletteres og endres ved behov.
Under punkt Fakturaens linjedata:
Dersom man under punkt Fakturaens produktrader velger Hentes fra produktregisteret.
En leverandørfaktura kan også opprettes på en tom mal. I visningen Ny innkjøpsfaktura klikker man kun Sett opp ny faktura og fyller deretter ut opplysninger om betalingsmottakeren, kontonummer osv. på fakturamalen.
Radene i visningen Leverandørfaktura
Les mer om radene i visningen Leverandørfaktura.
For mer informasjon les regnskapssider.
Les også instruksjonen Registrering av kontant- og kortsalg.