I vyn Sökning>Öppna leverantörsfakturor går det att söka öppna leverantörsfakturor.
Du hittar den här vyn via Sökning > Öppna leverantörsfakturor, t.ex. om användaren ska granska leverantörsfakturor.
Läs mer om den vanligaste funktionen för att göra en allmän verifikatsökning via Sökning>Sökning av verifikat.
Sökfunktioner
Med knappen Sök kan du söka verifikat som uppfyller sökvillkoren och visa dem i en lista i tabellen nedtill i vyn.
Med knappen Töm sökvillkoren tömmer du de angivna sökvillkoren.
Med knappen Spara sökning kan du spara och använda kombinationer av vanliga sökvillkor.
Visningsalternativ
I den här vyn är Typ av sökning, Verifikationsserie och Status förinställda, och du kan avgränsa din sökning med fälten Sök, Datumintervall och Verifikat mellan. Mer utförlig information om detta finns på sidan Sökning av verifikat.
Här visas de leverantörsfakturor som har statusen Godkänd, Betalning kö till bank, Överförd till banken och Delvis betald. Det går inte att välja någon annan status med denna typ av sökning.
Avancerad sökning
Under Avancerad sökning kan du vidare precisera din sökning genom att t.ex. ange att du vill söka efter verifikat med betalningsdagar som infaller i ett viss intervall.
Sökvillkoren Förfaller till betalning och Betalningstransaktioner t.o.m. som finns under Avancerad sökning går bara att välja i vyerna Sökning>Öppna kundfakturor eller Sökning>Öppna leverantörsfakturor.
Sökresultat
Klicka på kolumnrubriken för att sortera sökresultatet, t.ex. enligt namn eller bokföringsvärde. Sorteringsordningen är kvar tills du stänger vyn. Det går att ändra antalet synliga rader genom att placera markören på gränslinjen mellan sökvillkoren och sökresultatet ovanför knappraden (markören ändras till pil med dubbla spetsar vid rätt plats) och sedan dra gränslinjen uppåt eller nedåt med vänster musknapp.
Det går att utföra funktioner för sökresultatet med hjälp av knapparna ovanför listan eller med den meny som öppnas med höger musknapp.
Med knappen Förhandsgranskning kan användaren förhandsgranska den markerade leverantörsfakturan i PDF-format.
Via knappen Granskning kan användaren granska den markerade leverantörsfakturan eller välja Granskning av flera.
Genom att trycka på knappen Betalning kan användaren komma till sidan Betalning för den markerade leverantörsfakturan. Om man istället väljer Betalning av flera fakturor kan användaren betala flera fakturor samtidigt förutsatt att de har statusen Godkänd.